6S管理标准：仓库盘点管理流程

仓库清点管理流程是仓库在清点功课方面的指导操纵性文件，它通过对清点的铺排、计划、组织、初盘、复盘、稽核、查核、数据输入、清点表审核、数据校正、清点总结等方面进行说明、划定和指导，以给仓库清点管理工作指明方向和给出措施方法。
　　1.0目的
　　制定公道的清点功课管理流程，以确保公司库存物料清点的准确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。
　　2.0范围
　　清点范围：仓库所有库存物料
　　3.0参考文件
　　4.0定义
　　5.0职责
　　仓库部：负责组织、实施仓库清点功课、终极清点数据的查核，校正，清点总结。
　　财务部：负责稽核仓库清点功课数据，以反馈其准确性。
　　IT部：负责清点差异数据的批量调整。
　　6.0管理流程
　　6.1清点方式
　　6.1.1按期清点
　　6.1.1.1月末清点
　　6.1.1.1.1仓库均匀每两月组织一次清点，清点时间一般在第仲春的月底；
　　6.1.1.1.2月末清点由仓库负责组织，财务部负责稽核；
　　6.1.1.2年终清点
　　6.1.1.2.1仓库每年进行一次大清点，清点时间一般在年终放假前的销售淡季；
　　6.1.1.2.2年终清点由仓库负责组织，财务部负责稽核；
　　6.1.1.3按期清点功课流程参照6.2-6.11执行；
　　6.1.2不按期清点
　　6.1.2.1不按期清点由仓库自行根据需要进行铺排，清点流程参考6.2-6.11，且可灵活调整；
　　6.2清点方法及留意事项
　　6.2.1清点采用实盘实点方式，禁止目测数目、估计数目；
　　6.2.2清点时留意物料的摆放，清点后需要对物料进行收拾整顿，保持原来的或公道的摆放顺序；
　　6.2.3所负责区域内物料需要全部清点完毕并按要求做相应记实；
　　6.2.4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要留意的事项；
　　6.2.5清点过程中留意保管好“清点表”，避免遗失，造成严峻后果；
　　6.3清点计划
　　6.3.1清点计划书
　　6.3.1.1月底清点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终清点需要征得总经理的同意；
　　6.3.1.2开始预备清点一周前需要制作好“清点计划书”，计划中需要对清点详细时间、仓库休止功课时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、职员铺排及分工、相关部分配合及留意事项做具体计划。
　　6.3.2时间铺排
　　6.3.2.1初盘时间：确定初步的清点结果数据；我司初盘时间计划在一天内完成；
　　6.3.2.2复盘时间：验证初盘结果数据的正确性；我司复盘时间根据情况铺排在第一天完成或在第二天进行；
　　6.3.2.3查核时间：验证初盘、复盘数据的准确性；我司查核时间铺排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定职员操纵；
　　6.3.2.4稽核时间：稽核初盘、复盘的清点数据，发现题目，指正错误；我司稽核时间根据稽核职员的铺排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；
　　6.3.2.5清点开始时间和清点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证清点质量和不严峻影响仓库正常工作任务；
　　6.3.3职员铺排
　　6.3.3.1职员分工
　　6.3.3.1.1初盘人：负责清点过程中物料的确认和点数、准确记实清点表，将清点数据记其实“清点数目”一栏；
　　6.3.3.1.2复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，
　　将准确结果记其实“复盘数目”一栏；
　　6.3.3.1.3查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数目进行查核，将查核数目记其实“查核数目”一栏中；
　　6.3.3.1.4稽核人：在清点过程中或清点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对清点过程予以监视、清点物料数目、或稽核已清点的物料数目；
　　6.3.3.1.5数据录入员：负责清点查核后的清点数据录入电子档的“清点表”中；
　　6.3.3.1.6根据以上职员分工设置、仓库需要对清点区域进行分析进行职员责任铺排；
　　6.3.4相关部分配合事项
　　6.3.4.1清点前一周发“仓库清点计划“通知财务部、深圳QC组、深圳采购组、客服主管、EBAY销售主管、IT主管，并抄送总经理，说明相关清点事宜；仓库清点期间禁止物料出入库；
　　6.3.4.2清点三天前要求采购部尽量要求供给商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货；
　　6.3.4.3清点三天前通知QC部，要求其在清点前4小时完成检修任务，以便仓库及时完成物料入库任务；
　　6.3.4.4清点前和IT部主管沟通好，预计什么时间将终极清点数据给到，由其铺排对数据进行库存调整工作；
　　6.3.5物资预备
　　6.3.5.1清点前需要预备A4夹板、笔、透明胶、清点清点卡；
　　6.3.6清点工作预备
　　6.3.6.1清点一周前开始追回借料，在清点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借料数目作为库存清点，并在清点表上注明，借料单作为依据；
　　6.3.6.2清点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次清点；
　　6.3.6.3将仓库所有物料进行收拾整顿整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料SKU、储位标示。统一储位物料不能放超过2米远的间隔，且统一货架的物料不能放在另一货架上。
　　6.3.6.4清点前仓库帐务需要全部处理完毕；
　　6.3.6.5帐务处理完毕后需要制作“仓库清点表”，表的格局请参照附件；并将完成后的电子档发邮件给对应财务职员（有单项金额）；
　　6.3.6.6在清点计划时间只有一天的情况下，需要组织职员先对库存物料进行初盘；
　　6.4清点会议及培训
　　6.4.1仓库清点前需要组织参加清点职员进行清点功课培训，包括清点功课流程培训、上次清点错误经验、清点中需要留意事项等；
　　6.4.2仓库清点前需要组织相关参加职员召开会议，以便落实清点各项事宜，包括清点职员及分工铺排、异常事项如何处理、时间铺排等；
　　6.4.3清点前根据需要进行“模拟清点”，模拟清点的主要目的是让所有参加清点的职员了解和把握清点的操纵流程和细节，避免泛起错误；
　　6.5清点工作赏罚
　　6.5.1在清点过程中需要本着“细心、负责、老实”的原则进行清点；
　　6.5.2清点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，清点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失清点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按清点功课流程功课等（特殊情况需要领导批准）；
　　6.5.3对在清点过程中表现特别优异和特别差的职员参考“仓库管理及赏罚轨制”做相应考核；
　　6.5.4仓库根据终极“清点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核；
　　6.6清点功课流程
　　6.6.1初盘前清点
　　6.6.1.1因时间铺排原因，清点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可铺排合适职员先对库存物料进行初盘前清点；
　　6.6.1.2初盘前清点功课方法及留意事项
　　6.6.1.2.1最大限度保证清点数目正确；
　　6.6.1.2.2清点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将清点卡贴在外箱上；
　　6.6.1.2.3已经由清点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记实出库信息；
　　6.6.1.2.4清点时顺便对物料进行归位操纵，将箱装物料放在对应的物料零件盒四周，间隔不得超过两米；
　　6.6.2.3初盘前清点功课流程
　　6.6.2.3.1预备好相关功课文具及“清点卡”；
　　6.6.2.3.2按货架的先后顺序依次对货架上的箱装（袋装，以下统称箱装）物料进行点数；
　　6.6.2.3.3如发现箱装物料对应的零件盒内物料不够清点前的发料时，可根据经验拿出一定数目放在零件盒内（够清点前发货即可）；一般拿出后保证箱装物料为“整十”或“整五”数最好；
　　6.6.2.3.4点数完成后在清点卡上记实SKU、储位、清点日期、清点数目、并确认签名；
　　6.6.2.3.5将完成的“清点卡”贴在或订在外箱上；
　　6.6.2.3.6最后对已清点物料进行封箱操纵；
　　6.6.2.3.7将清点完成的箱装物料放在对应的物料零件盒四周，间隔不得超过两米；
　　6.6.2.3.7按以上流程完成所有箱装、袋装物料的清点；
　　6.6.2.4初盘前已清点物料进出流程
　　6.6.2.4.1如零件盒内物料在清点前被发完时，可以开启箱装的已清点的物料；
　　6.6.2.4.2开启箱装物料后根据经验拿出一定数目放在零件盒内（够清点前发货即可），一般拿出后保证箱装物料为“整十”或“整五”数最好；
　　6.6.2.4.3拿出物料后在外箱上贴的“清点卡”上予以记实拿货日期、数目、并签名；
　　6.6.2.4.4最后将外箱予以封箱；
　　6.6.2初盘
　　6.6.2.1初盘方法及留意事项
　　6.6.2.1.1只负责“清点计划”中划定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责；
　　6.6.2.1.2按储位先后顺序和先清点零件盒内物料再清点箱装物料的方式进行先后清点，不答应采用零件盒与箱装物料同时清点的方法；
　　6.6.2.1.3所负责区域内的物料一定要全部清点完成；
　　6.6.2.1.4初盘时需要重点留意下清点数据错误原因：物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等；
　　6.6.2.2初盘功课流程
　　6.6.2.2.1初盘人预备相关文具及资料（A4夹板、笔、清点表）；
　　6.6.2.2.2根据“清点计划”的铺排对所负责区域内进行清点；
　　6.6.2.2.3按零件盒的储位先后顺序对盒装物料进行清点；
　　6.6.2.2.4盒内物料点数完成确定无误后，根据储位和SKU在“清点表”中找出对应的物料行，并在表中“零件盒清点数目”一栏记实清点数目；
　　6.6.2.2.5按此方法及流程盘完所有零件盒内物料；
　　6.6.2.2.6继承清点箱装物料，也按照箱子摆放的顺序进行清点；
　　6.6.2.2.7在此之前假如铺排有“初盘前清点”，则此时只需要根据物料外箱“清点卡”上的标示确定准确的SKU、储位信息和清点表上的SKU、储位信息进行对应，并在“清点表”上对应的“箱装清点数目”一栏填上数目即可，同时需要在“清点卡”长进行清点标记表示已经记实了清点数目；
　　6.6.2.2.8如之前未铺排“初盘前清点”或发现异常情况（如外箱未封箱、外箱破裂或其他异常时）需要对箱内物料进行点数；点数完成确定无误后根据外箱“清点卡”上信息在对应清点表的“箱装清点数目”一栏填上数目即可；
　　6.6.2.2.9按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物料的清点；
　　6.6.2.2.10初盘完成后根据记实的清点异常差异数据对物料再清点一次，以保证初盘数据的准确性；
　　6.6.2.2.11在清点过程中发现异常题目不能准确判断或不能准确解决时可以找“查核人”处理。初盘时需要重点留意下清点数据错误原因：物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等；
　　6.6.2.2.12初盘完成后，初盘人在“初盘清点表”上签名确认，签字后将初盘清点表复印一份交给仓库经理存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘；
　　6.6.2.2.13初盘时如发现该货架物料不在所负责的清点表中，但是属于该货架物料，同样需要进行清点，并对应记其实“清点表”的相应栏中；
　　6.6.2.2.14特殊区域内（无储位标示物料、未进行归位物料）的物料清点由指定职员进行；
　　6.6.2.2.15初盘完成后需要检查是否所有箱装物料都有进行清点，和箱上的清点卡是否有表示已记实清点数据的清点标记。
　　6.6.3复盘
　　6.6.3.1复盘留意事项
　　6.6.3.1.1复盘时需要重点查找以下错误原因：物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等；
　　6.6.3.1.2复盘有题目的需要找到初盘人进行数目确认；
　　6.6.3.2复盘功课流程
　　6.6.3.2.1复盘人对“初盘清点表“进行分析，快速作出清点对策，按照先清点差异大后清点差异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘工作；复盘可铺排在初盘结束后进行，且可根据情况在复盘结束后再铺排一次复盘；
　　6.6.3.2.2复盘时根据初盘的功课方法和流程对异常数据物料进行再一次点数清点，如确定初盘清点数目准确时，则“清点表”的“复盘数目”不用填写数目；如确定初盘清点数目错误时，则在“清点表”的“复盘数目”填写准确数目；
　　6.6.6.2.3初盘所有差异数据都需要经由复盘清点；
　　6.6.6.2.4复盘时需要重点查找以下错误原因：物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等；
　　6.6.6.2.5复盘完成后，与初盘数占有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将准确的数目填写在“清点表”的“复盘数目”栏，如以前已经填写，则予以修改；
　　6.6.6.2.6复盘人与初盘人核对数目后，需要将初盘人清点错误的次数记其实“清点表”的“初盘错误次数”中；
　　6.6.6.2.7复盘人不需要找出物料清点数据差异的原因，假如很清晰确定没有错误可以将错误原因写在清点表备注栏中；
　　6.6.6.2.8复盘时需要查核是否所有的箱装物料全部清点完成及是否有做清点标记。
　　6.6.6.2.8复盘人完成所有流程后，在“清点表”上签字并将“清点表”给到相应“查核人”；
　　6.6.4查核
　　6.6.4.1查核留意事项
　　6.6.4.1.1查核最主要的是终极确定物料差异，和差异原因；
　　6.6.4.1.2查核对于题目很大的，也不要光凭经验和主观判定，需要找初盘人或复盘人确定；
　　6.6.4.2查核功课流程
　　6.6.4.2.1查核人对复盘后的清点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照先清点数据差异大后清点数据差异小的方法进行查核工作；查核可铺排在初盘或复盘过程中或结束之后；
　　6.6.4.2.2查核人根据初盘、复盘的清点方法对物料异常进行查核，将准确的查核数据填写在“清点表”上的“查核数目”栏中；
　　6.6.4.2.3确定终极的物料清点差异后需要进一步找犯错误原因并写在“清点表”的相应位置；
　　6.6.4.2.4按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记其实“清点表”中；
　　6.6.4.2.5查核人完成查核工作后在“清点表”上签字并将“清点表”交给仓库经理，由仓库经理铺排“清点数据录入员”进行数据录入工作；
　　6.6.5稽核
　　6.6.5.1稽核留意事项
　　6.6.5.1仓库指定职员需要积极配合稽核工作；
　　6.6.5.2“稽核人”清点的终极数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方为有效；
　　6.6.5.2稽核功课流程
　　6.6.5.2.1稽核功课分仓库稽核和财务行政稽核，操纵流程基本相同；
　　6.6.5.2.2稽核职员用仓库事先作好的电子档的清点表根据随机抽查或重点抽查的原则筛选制作出一份“稽核清点表”；
　　6.6.5.2.3稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽核（详细时间参照“仓库清点计划”）；
　　6.6.5.2.4稽核职员可先自行抽查清点，公道铺排时间，在自行清点完成后，要求仓库铺排职员（一般为查核人）配合进行库存数据核对工作；每一项核对完成无误后在“稽核清点表”的“稽核数目”栏填写准确数据；
　　6.6.5.2.5稽核职员和仓库职员核对完成库存数据的确认工作以后，在“稽核清点表”的相应位置上签名，并复印一份给到仓库查核职员，有查核人负责查核；查核人确认完成后和稽核人一起在“稽核清点表”上签名；如配合稽核职员抽查的是查核人，则查核人可以不再复查，将稽核数据作为终极清点数据，但数据差异需要继承寻找原因；
　　6.6.6清点数据录入及清点错误统计
　　6.6.6.1经仓库经理审核的清点表交由仓库清点数据录入员录入电子挡清点表中，录入前将所有数据，包括初盘、复盘、查核、稽核的所有准确数据手工汇总在“清点表”的“终极准确数据”中；
　　6.6.6.2仓库清点录入员录入数据以“清点表“的“终极准确数据”为准录入电子档清点表中，并将清点差异原因录入；
　　6.6.6.3录入工作应仔细当真保证无涓滴错误，录入过程发现题目应及时找相应职员解决。
　　6.6.6.4录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电子档“清点表”发邮件给总经理审核，同时抄送财务部，深圳采购组，客服主管，IT部主管；
　　6.9终极清点表审核
　　6.9.1仓库确认及查明清点差异原因
　　6.9.1.1因我司物流系统的原因，一般经由仓库确定的终极清点表在清点数据库存调整之前没有足够的时间去查核，只能先将“清点差异表”发给IT部调整再查核未查明原因的清点差异物料；在清点差异物料较少的情况下（可以先发清点差异表给采购，不影响采购交货的情况下，），需要全部找出原因再经由总经理审核后再调整；
　　6.9.1.2在清点差异数据经由库存调整之后，仓库继承根据差异数据查核差异原因，需要保证将所有的差异原因全部找出。
　　6.9.1.3全部找出差异原因后查核人将电子档清点表的差异原因更新，交仓库经理审核，仓库经理将物料金额纳入核算，终极将“清点差异（含物料和金额差异）表”呈交总经理审核签字；
　　6.9.1.4仓库根据清点差异情况对责任人进行考核；
　　6.9.1.5仓库对“清点差异表”进行存档；
　　6.9.2财务确认
　　6.9.2.1在仓库清点完成后，财务稽核职员在仓库“清点表”的相应位置签名，并根据稽核情况注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金额比率”、“稽核抽样清点错误率”等；
　　6.9.2.2总经理审核完成后“清点差异表”由财务部存档；
　　6.9.3总经理审核
　　6.10清点库存数据校正
　　6.10.1总经理书面或口头同意对“清点表”差异数据进行调整后，由IT部分根据仓库发送的电子档“清点表”负责对差异数据进行调整；
　　6.10.2IT部分调整差异数据完成后，形成“清点差异表”并发邮件通知财务部、深圳采购组、仓库组、客服主管、总经理；
　　6.11清点总结及讲演
　　6.11.1根据清点期间的各种情况进行总结，尤其对清点差异原因进行总结，写成“清点总结及讲演“；发送总经理审核，抄送财务部；
　　6.11.2清点总结讲演需要对以下项目进行说明：
　　本次清点结果、初盘情况、复盘情况、清点差异原因分析、以后的工作改善措施等；
　　7.0表单
　　7.1清点表
　　7.2稽核清点表
　　7.3清点差异表
　　六、执行6S的好处
　　（1）晋升企业形象：整洁清洁的工作环境，能够吸引客户，并且增强自决心信念；
　　（2）减少铺张：因为场地杂物乱放，致使其他东西无处堆放，这是一种空间的铺张。
　　（3）进步效率：拥有一个良好的工作环境，可以是个人心情愉悦；东西摆放有序，能够进步工作效率，减少搬运功课。
　　（4）质量保证：一旦员工养成了做事当真严谨的习惯，他们出产的产品返修率会大大降低，进步产品品质。
　　（5）安全保障：通道保持畅通，员工养成当真负责的习惯，会使出产及非出产事故减少。
　　（6）进步设备寿命：对设备及时进行清扫、点检、保养、维护，可以延长设备的寿命。
　　（7）降低本钱：做好6个S可以减少跑冒滴漏和往返搬运，从而降低本钱；
　　（8）交期准：出产轨制规范化使得出产过程一目了然，出产中的异常现象显著化，泛起题目可以及时调整功课，以达到交期正确。
　　七、6S推行步骤：
　　（1）决议计划——誓师大会；
　　（2）组织——文件“学习”、推委会、推行办、推行小组成立，各级部分周三放工前各小组名单报推行办。
　　（3）制订方针、目标——6S方针是规范现场现物，进步全员素质，需作标识牌，在车间吊挂。
　　精细管理>精确管理>精益管理轨制是创造优秀员工的基石
　　尺度是造就伟大企业的砖瓦6S是落实轨制的尺度的工具

人家解释，我想，这世界上又要多我这一个疯子了