质量管理体系简述

　　
　　一、总要求
　　在识别质量管理体系所需过程的基础上，建立文件化的质量管理体系，确定所识别过程的顺序和相互作用，以及为确保过程有效运行和控制所需的准则和方法,对这些过程进行监视、测量和分析，必要时采取措施,确保过程结果的实现,并作到过程的持续改进。
　　质量管理体系的策划见本手册5.4.2款。
　　二、文件要求
　　质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，根据管理需要，公司建立质量管理体系文件框架如下：
　　a）质量手册
　　质量手册阐述了公司的质量方针、质量目标，明确了质量管理体系的范围，对质量管理体系过程之间的相互作用进行了系统的表述，并对质量管理体系程序进行了引用，是公司贯彻、实施质量管理体系的纲领性文件。（见本体系之“质量要求”）。
　　b）质量管理体系程序
　　质量管理体系程序包括GB/T19001：2000标准所要求的6个程序文件,同时结合工程施工特点和公司的管理要求增加了18个程序，总共为24个质量管理体系程序。质量管理体系程序有机地结合了火电工程施工的特点，吸收了公司的科学管理经验，采用5W1H的方法展开，重点强调了职责、工作接口、控制流程以及控制准则和方法。
　　c）质量管理文件
　　质量管理文件是质量管理体系程序的分解和细化，按专业过程实施控制，分系统进行管理，共包括与质量管理体系有关的9个系统文件。
　　d）项目作业文件。
　　包括：施工组织设计、和/或项目质量计划（或项目质量手册）、作业指导书文件（包括施工措施、作业指导书、安全施工措施、作业和操作规程等），具体指导现场施工，是针对具体施工项目或作业过程编制的，目的是"安全、优质、文明、如期"完成施工任务。
　　e）质量记录。
　　包括本手册所要求的质量记录、规程规范确定的质量记录、管理和施工需要的质量记录。质量记录是质量管理体系有效运行的证据，是采取纠正和预防措施的信息来源，对质量记录实施控制，保证能够准确、真实反应客观实际，并为质量管理体系评价提供依据。
　　三、质量手册
　　编制并保持质量手册，质量手册覆盖GB/T19001-2000（idtISO9001：2000）标准中的要求。对质量手册实施控制，确保质量手册在公司范围内得到有效贯彻和实施，并定期对其实施评价。
　　质量手册内容主要包括：
　　a）质量管理体系覆盖的范围。
　　b）确定了公司的质量方针和质量目标，并对质量方针的贯彻、质量目标的实施及考核确定了方法。
　　c）为实施所策划的过程，确定了需编制的质量管理体系程序，并在质量手册中采用"相关文件"的形式加以引用。同时对质量管理体系的文件框架（包括质量记录）进行了描述。
　　d）对质量管理体系所需的过程进行合理的描述。在识别顾客要求的基础上，通过管理职责和权限的确定、资源的开发和配备、产品实现的策划和控制，以及对过程进行测量、分析和改进，保证质量管理体系有效运转。在贯彻质量方针、实现质量目标的基础上不断增强顾客满意。
　　四、质量手册的管理
　　质量手册的管理包括：编制、审核、批准、标识、发放、评审、使用、修改和回收、销毁等，由质保部负责具体的管理工作。
　　五、文件控制
　　编制并实施QP01《文件和资料管理程序》，对与工程施工和管理有关的文件实施控制，确保工程施工过程中使用有效的文件。本过程适用于公司内与工程施工和管理有关的文件的控制。受控文件包括：
　　管理性文件：质量手册、质量管理体系程序、质量管理文件、项目质量计划（或项目质量手册）等；
　　技术性文件：施工组织设计、作业指导书文件、施工图纸（包括设计变更、设备说明书、计算书等）、工程施工规范、技术信函等；
　　合同文件：工程合同、合同变更、补充协议等。
　　记录：做为一种特殊类型的文件，具体执行本手册4.2.4条款。
　　六、职责分工
　　工程部负责技术性文件的管理（档案中心负责其中的标准、规程、规范的管理）；质保部负责管理性文件的管理；经济法规部负责合同文件的管理；各归口部门负责文件的编制及更改。
　　七、文件的编制、评审和批准
　　公司编制的与工程管理有关的文件，由归口部门组织编写，对需要其它相关部门评审的文件，由编制部门采用传阅或会议的方式组织评审，并按评审意见进行修改，报授权人员批准其适宜性后，按确定的发放范围受控发放管理。
　　公司编制的技术性文件和管理性文件的版次按A、B、C……递次排列，按DT02《文件和资料编码规定》给文件分配编号，确保文件能够清楚识别，便于检索。
　　对外来的标准、规程、规范，由归口部门编制清单受控清单，总工程师组织评审其适用性，以内部备忘录的形式发布执行。
　　八、文件的修订
　　文件在执行过程中，当发现不适用或由于条件变化需进行修订时，由职能部门提出更改申请，交该文件和资料的原审批部门进行审批。若文件变动较大，需其它相关部门评审会签时，由起草部门采用传阅或会议的方式组织评审，并按评审意见进行修改，报授权人员再次批准其适宜性后，升版印刷，按文件原发放范围受控发放管理，回收旧版文件。
　　重新审批的部门（或人员）有权查阅审批文件所依据的有关背景资料。文件只有局部改动时，采用手写更改、换页更改或加更改单更改等形式，在更改处做好标识。
　　九、文件的受控和标识
　　所有受控文件按其性质进行标识,确保使用现行有效文件。文件的受控和标识管理方式包括：
　　a）在文件上直接加盖受控标识章和序号章。包括由公司编制的与工程质量有关的管理性文件和技术性文件，以及工程图纸、设计变更等。
　　b）不直接在文件上加盖标识，定期发布最新状态清单。包括国家正式出版的规程、规范、标准、行业管理办法等外来文件。
　　c）加盖文件传阅标识章形式控制。包括技术信函、工程联系单等。
　　d）对合同文件，保持其"正本"、"副本"的标识，通过登记台帐形式控制。
　　e）对需复制的受控文件和资料，在复印件上加盖受控标识。
　　f）对会议纪要、内部备忘录、行政管理文件由办公室采用所确定的格式加唯一性编号受控，办公室保存审批文件原件。
　　十、文件的发放
　　所有受控文件按规定的渠道发放,建立发放台帐,接受文件部门建立文件接收台帐。确保使用文件的各个场所，都能得到并使用相应文件的有效版本。
　　文件台帐可采用微机台帐形式。文件的发放可采用内部局域网上发放和光盘发放，采用内部局域网发放和光盘发放时须经分管领导批准。
　　十一、文件的回收和作废
　　

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