《东莞凯金内部控制制度》公司整套管理制度实例分享下载

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【资料列表】
《内控制度》

• 制度名称        条款号
• 研发内控管理制度        4.1.1
• 研发内控管理制度        4.3.1
• 研发内控管理制度        4.4.1
• 人力资源规划管理制度        4.2.1
• 人力资源规划管理制度        4.3
• 人力资源规划管理制度        4.5
• 人力资源规划管理制度        4.5
• 存货日常管理内控制度        3.1
• 存货出入库内控制度        4.1.2
• 存货出入库内控制度        4.4.1
• 业务外包内控制度        4.2
• 销售收入内控制度        4.1.1
• 生产设备内控管理制度        3.1.3
• 采购业务内控制度        4.1
• 采购业务内控制度        4.2
• 采购业务内控制度        4.3
• 采购业务内控制度        4.4
• 采购业务内控制度        4.5
• 采购业务内控制度        4.6
• 采购业务内控制度        4.6.1
• 采购业务内控制度        4.9
• 采购业务内控制度        4.10
• 客户投诉及退货内控制度        4.2.1
• 客户投诉及退货内控制度        4.1.1
• 销售合同及订单管理制度        4.2
• 销售合同及订单管理制度        5.1
  

《体系文件》       

• 制度名称        版本号        条款号
• 项目开发控制程序        B/2        4.1
• 项目开发控制程序        B/2        4.3-4.5
• 项目开发控制程序        B/2        4.6
• 人力资源管理程序                5.2.4-5.2.5
• 人力资源管理程序                6
• 员工培训管理制度        A/0        2.1-3.5
• 人力资源管理程序                5.3
• 物料储存管理办法        A/2        4-8条款
• 物料收货管理程序        B/1        4.1-4.4
• 物料发货管理程序        A/2        4.1-4.2
• 外发石墨化、碳化物料作业指导书                5.1-5.4
• 产品出货流程        A/1        全款
• 基础设施、设备管理程序        B/2        5.2
• 采购控制程序        B/3        5.1
• 采购控制程序        B/3        5.2
• 采购控制程序        B/3        5.3
• 采购控制程序        B/3        5.5
• 采购控制程序        B/3        5.6
• 采购控制程序        B/3        5.8
• 物料收货管理程序        B/1        4.1-4.4
• 供应商管理制度        B/3        4.1-4.9
• 供应商开发工作指导书        B/3        4.1-4.6
• 顾客投诉、退货及处理工作指导书        B/1        4.3
• 顾客投诉、退货及处理工作指导书        B/1        4.1-4.2
• 与顾客有关的控制程序        B/1        5.3
• 《客户分级及授信评定管理制度》        A/1        4.1-9.8
  

【下载地址】
   链接: https://pan.baidu.com/s/1x3x9jbK4n48cBDrVwra0sg
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