求3C内部审核记录表

</script>求助~~~~~~,请各位帮忙,谁有3C内部审核记录表,麻烦发给我好吗?我的邮箱是:033_shan#163.com,
谢谢各位了！！！！不爱咖啡 (2007-8-02 08:37:41)审 核 时 间      审 核 人  
条款  审核内容  被审核部门/人  审核记录
1.1职责
  1.  工厂规定了与质量活动相关的各类人员职责及相互关系？相互之间的职责是否协调一致?
2.  工厂是否制定了质量负责人，并且赋予了相应的职责和权限？
3.  质量负责人是否明确自己的职责和权限。
4.  对认证标志的保管和使用是否形成文件加以规定,文件号是什么?
5.  不合格品和获证产品变更后,未经认证机构确认,是否加贴强制性认证标志,是否有文件规定?  
  
1.2资源
  1.  为使产品符合要求，组织提供了哪些生产设备和检测设备？是否符合实现产品的需要？
2.  设备是否得到了维护和保养？
3.  是否配备了具有相应能力的人员，确保从事对产品质量有影响的人员具有必要的能力？
4.  生产、检验、试验、储存的环境是否符合产品的要求？  
  
2文件和记录
  1、是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，以确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件？
2、产品设计标准是否等同或高于该产品的国家标准要求？
3、是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：a)文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性
b)文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？
c)是否在使用处可获得相应文件的有效版本？
4、是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？
5、质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？      
3采购和进货检验
  1.  是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？
2.  是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？
3.  当关键元器件和材料检验由供应商检验时，工厂对供应商是否提出明确的检验要求？
4.  工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等？      
4生产过程控制和过程检验  1.  是否识别关键工序，如果工序没有文件规定就不能保证质量时,是否制定了工艺作业指导书？作业指导书是否使用？
2.  关键工序操作人选是否具有相关能力？
3.  工作环境是否满足规定要求？
4.  是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控？
5.  是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度？
6.  是否在生产的适当阶段对产品进行检验，确保产品及零部件与认证样品的一致性？      
5 例行检验和确认检验  1.  是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序？
2.  是否对产品进行了100%例行检验？是否对确认检验作了相应的规定？
3.  例行和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求？
4.  是否已按相应的文件正确实施了例行检验和确认检验，并保存检验记录？      
6 检验试验仪器设备
6.1校准和检定  1.  检验试验仪器设备是否与所要求的检验、试验能力一致？
2.  是否制定检验试验仪器设备的操作规程并按之准确操作？
3.  检验和试验设备是否定期校准或检定并可溯源到国际或国家标准？
4.  自行校准的检验和试验设备是否规定了校准方法、验收准则和校准周期？
5.  检验和试验设备的校准状态是否能被使用及管理人员方便识别？
6.  是否保存了检验和试验设备的校准记录，并完整有效？      
6.2运行检查
  1.  对于例行检验和确认检验设备，是否按规定了有效的运行检查要求，并按要求执行？
2.  运行检查结果不能满足规定要求的，是否追溯至已检产品，必要时重新检验？
3.  是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施？
4.  是否保存了运行检查结果和调整措施记录？      
7不合格品的控制  1.  是否建立了不合格品控制程序，其内容是否符合规定要求？
2.  对不合格的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的要求？
3.  是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录？      
8内部质量审核  1.  是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序，并记录了审核结果；其内容是否符合规定要求？
2.  是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入？
3.  对内审中发现的问题是否采取了纠正和预防措施？      
9认证产品的一致性管理  1.  是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素变更控制程序？
2.  是否在认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准
3.  是否编制程序对一致性检验进行控制？
4.  认证产品的铭牌、说明书和包装箱上标注的产品名称、规格、型号、警示警告标识是否与经认证机构确认的型式试验样品/认证证书一致？
5.  产品的安全结构或内部布线等与认证机构确认的型式试验样品是否一致；若不一致，是否向认证机构申报并经确认。
6.  产品所用的零部件、元器件或材料与经认证机构确认的型式试验是否一致；若不一致是否向认证机构申报并经确认？      
10包装、搬运、贮存  1.  成品的包装和标志过程（包括所用材料）是否符合规定的要求？
2.  所用的搬运方法是否能防止产品的损坏和变质？
3.  产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求？不爱咖啡 (2007-8-02 08:38:51)本来是表格的，怎么传上去变成这样了^_^，不知道怎么传附件，可能还没权限吧ahuidog (2007-8-02 14:02:58)3C的监督审核,也是这么按条例审吧?好像跟初审差不多呢,能不能也发我一份,先谢了! Lu_js#163.COM竹木一 (2007-8-02 22:50:07)按条款自己编好了.3C没几个条款的呀jessica.ben (2007-12-11 12:20:23)3C的监督审核是否也是这么样的啊,亲爱的不爱咖啡朋友,是否可以给你一份,先谢了.jessica.bian@163.comQFM9911 (2007-12-11 13:30:01)内部质量审核检查表
编号：
要素  审核部门  审核内容  Y/N  不符合记录
人员职责和资源  总经理  1．  是否指定质量负责人
2．  质量负责人职责是否明确
3．  质量负责人是否能胜任，顾客对本公司的评价
4．  资源如何配置，能否满足要求
生产设备配置情况
检验设备配置情况
人力资源配置情况
5．  质量体系文件是否完整齐全
6．  质量体系运行情况      
文件和记录  行政部
质量部  1．  有无建立认证产品的质量计划
包括：产品设计标准
生产检测规定
获证后对产品变更、标志使用的规定
2．  有无文件和资料总览表，能否看出现行版本与修订过程
3．  是否有更改记录，发放和回收记录，销毁记录
4．  是否对外来文件执行管理证据
5．  现场使用的文件是否受控？有无作废文件
6．  技术资料收集，如何管理证据
文件发布和更改有无审核、批准      
培训  行政部  1．  有无培训计划
2．  有无培训记录
3．  有无相关考核及备用评价证据      
文件和记录  行政部
质量部  1．  有无质量记录管理程序
2．  抽查11月份生产、检测记录是否清晰
3．  质量记录是否有适当的保存期限      
顾客反馈及售后服务情况  供销部  1．  有无及时处理顾客反馈
2．  近来是否有顾客重大投诉，如何处理
3．  有无客户对产品不符合标准的投诉
4．  对顾客满意情况是否了解，针对进行改进      
合同评审  供销部  1．  合同是否进行评审，顾客要求是否清晰理解正确
2．  合同是否有修改，有无记录，能否与“生产通知单”一致
3．  合同修改后的相关信息有无及时反馈给相关部门      
采购和进货检验  供销部  1．  有无对供应商进行评审选择的程序
2．  有无执行的证据
3．  有无对供应商选择评价和日常管理的记录      
产品防护管理  生计部
仓储部  1．  仓库是否整齐，清晰
2．  各种材料是否摆放有序，标识清晰
3．  搬运贮存包装是否适当
4．  交付责任是否落实，证据
5．  如何做到先入先出
6．  抽查5种材料的账物卡的一致性及关键零部件是否登记的厂家资料      
要素  审核部门  审核内容  Y/N  不符合记录
生产过程控制和检验  生产部  1．  关键工序人员有无培训，是否具备相关能力
2．  有无相应的工艺作业指导书，是否受控，执行情况如何
3．  有无对工序每一步进行检验检查，确保产品质量是否一致
4．  生产设备有无定期保养记录
5．  生产设备有无操作指导书，执行情况      
进货检验  质量部  1．  对关键元器件材料检验如何管理
2．  抽查12月份来料检验报告
3．  有无对关键元器件/材料进行定期确认，相关人员是否理解其要求
4．  对关键元器件材料有无验证保留合格证等资料      
例行检验和确认检验  质量部  1．  有无例行检验和确认检验程序
2．  是否有检验规范规定检验项目、内容、方法判定，是否有相关检验记录
3．  出厂检验是否按要求进行，相关人员操作是否符合要求      
检验试验仪器设备校准和检定  质量部  1．  有无适当的仪器设备用于检验
2．  有无对仪器的定期校准安排
3．  有无仪器操作指导书，现场操作检验情况
4．  仪器设备是否已校准检定，相关校准记录      
运行检查  质量部  1．  有无相关运行检查记录
2．  对发现有问题的仪器设备有无采取纠正措施，有无追溯、重检，保存相关记录
3．  现场人员是否清楚运行检查的要求      
不合格品的控制  质量部
现场  1．  有无不合格品控制程序
2．  检查现场的：不合格品标记/不合格品隔离区/有无采取纠正预防，有无重检记录、处理记录      
内部质量审核  总经理
质量负责人  1．  是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序，并记录审核结果；其内容是否符合规定要求
2．  是否保存了质量安全投诉及一致性检查记录并作为内审的信息输入
3．  内审发现的问题是否采取纠正和预防措施并进行记录      
产品一致性及CCC标志  质量部
生产部  1．  有无产品一致性（变更）管理程序，对关键元器件/材料/结构变更，有无申报规定并执行情况
2．  有无去现场确认零部件结构一致性
3．  各部门人员能否理解一致性要求
4．  认证标志使用是否有专门要求及控制      
包装、搬运和储存  仓储部
生产现场  1．  成品的包装和标志过程（包括所用材料）是否符合规定的要求
2．  所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质
3．  产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求aeszhoutao (2008-12-06 11:33:01)我的空间有篇强制性认证要求
如有空上我的51
http://home.51.com/aeszhoutao哲学咖啡 (2008-12-07 22:30:17)我也正需要这些东东,
谢谢各位啦.:)向前 (2008-12-09 09:12:49)網上大把，搜索一下　　　　　　　　　　　　　　　　　

唉，我这才刚考完试就冲到天涯来想放松一下的，谁知道又看到了另一份更难的卷子，哎，这啥时候才能学到头啊。

我靠！看来医生是都疯了！要不怎么让他出院了！